Kontrola z dn. 04.12.2015 r. przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Przedmiot kontroli:

Projekt "Kompleksowa rozbudowa Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu jako element regionalnego ZZO" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Zakres kontroli:
  • weryfikacja, czy informacje dot. postępu w realizacji projektu oraz poniesionych wydatków, przedstawione we wnioskach o płatność, są zgodne ze stanem rzeczywistym;
  • weryfikacja, czy zakres prac rzeczywiście realizowanych jest zgodny z zakresem projektu, określonym w umowie o dofinansowanie;
  • weryfikacja zgodności dokumentów przedkładanych we wnioskach o płatność a oryginalna dokumentacja projektu;
  • weryfikacja zgodności ponoszenia wydatków w poszczególnych kategoriach z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIŚ;
  • weryfikacja przestrzegania zasad dot. przechowywania i archiwizowania dokumentacji;
  • weryfikacja prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu;
  • weryfikacja zgodności podejmowanych działań  informacyjno -promocyjnych. 
Wnioski i zalecenia pokontrolne:

Brak zaleceń pokontrolnych

metryczka


Wytworzył: Stanisława Kotwica (11 marca 2016)
Opublikował: Agnieszka Jakubowska (15 marca 2016, 14:12:46)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Jakubowska (8 lutego 2018, 12:18:51)
Zmieniono: zmieniono katalog

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 871